Основные показатели исполнения бюджета.

1.1. Поступление доходов в бюджет муниципального образования. За первое полугодие 2012 года поступило налоговых доходов, а именно налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (налоговая ставка устанавливается в размере 13%), в сумме 8947,9 тыс. руб. при годовом плане 18 016,6 тыс. руб., что составляет 49,7% от плана. В целом доходная часть по налогам выполнена на 49,7% от годового плана, с учётом субвенций на 52,2%. Из бюджета города Москвы на 2012 год муниципальному образованию выделены субвенции на переданные полномочия в сумме 32 203,7 тыс. руб., получено 17 296,6 тыс. руб., что составляет 53,71% от годовой суммы. 1.2. Финансирование расходов. Объём фактического финансирования расходов за первое полугодие 2012 года составил 24 737,2 тыс. руб. при годовом плане 51 769,6 тыс. руб., что составляет 47,8% от плана, в т.ч.:
по муниципалитету расходы составили 16 425,2 тыс. руб. при годовом плане 36 089,9 тыс. руб., это 45,5% от плана, а именно:
— на функционирование высшего должностного лица (руководителя муниципального образования)
— 1770,7 тыс. руб. при плане 2991,9 тыс. руб., это 59,18% от плана;
— на функционирование законодательных органов (проездные билеты для депутатов муниципального Собрания) — 128,5 тыс. руб. при плане 275,1 тыс. руб., это 46,72% от плана;
— на функционирование главы исполнительной власти местного самоуправления (руководитель муниципалитета)
— 677,7 тыс. руб. при годовом плане 1578,7 тыс. руб., это 42,93% от плана; — на функционирование органов исполнительной власти (центральный аппарат)
— 4502,3 тыс. руб. при годовом плане 9478,4 тыс. руб., это 47,5% от плана;
— на функционирование муниципальных служащих — работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
— 1164,8 тыс. руб. при годовом плане 2194,9 тыс. руб., это 53,07% от плана; — на функционирование муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно$оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
— 1781,7 тыс. руб. при годовом плане 4676,2 тыс. руб., это 38,1% от плана;
— на функционирование муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству,
— 3675,8 тыс. руб. при годовом плане 7896,9 тыс. руб., это 46,55% от плана;
— на полномочия по организации досуговой работы с населением, а именно на содержание досуговых учреждений (коммунальные платежи, услуги связи)
— 125,6 тыс. руб. при годовом плане 640,2 тыс. руб., это 19,6% от плана; — средства в сумме 3900,0 тыс. руб. запланированы на содержание и эксплуатационные расходы спортивных площадок (муниципальный контрактна сумму 3610,0 тыс. руб. заключён с ООО «КОР»). В первом полугодии расходы составили 1605,7 тыс. руб., это 41,17% от плана;
— на средства массовой информации населения израсходовано 336,0 тыс. руб. при годовом плане 847,6 тыс. руб., это 39,6% от плана, в т.ч. на тиражирование и распространение местной газеты «Вестник Бабушкинского района» — 293,6 тыс. руб., при плане 632,5 тыс. руб., на производство программы «Московские окна» — 42,4 тыс. руб. при плане 215,1 тыс. руб. Расходы произведены согласно принятым бюджетным обязательствам на основании выставленных счетов на оплату;
— на оказание услуг по обслуживанию web-сайта — 20,0 тыс. руб. при плане 60,0 тыс. руб.;
— на организацию местных и участие в организации и проведении праздничных городских и районных мероприятий (в ответствии с планом мероприятий, утверждённым муниципальным Собранием на 2012 год, и принятыми в течение этого периода решениями) — 636,4 тыс. руб. при годовом плане
— 1550,0 тыс. руб., это 41,06% от плана. Оплата производилась в соответствии с представляемыми счетами. Низкий процент исполнения по некоторым разделам, а именно по содержанию муниципальных служащих, связан с тем, что выплата заработной платы с начислениями за июнь пройдёт в июле 2012 года. Расходы произведены согласно принятым бюджетным обязательствам на основании выставленных счетов. На финансирование избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве и участковых избирательных комиссий по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве 4 марта 2012 года было выделено 2636,7 тыс. руб. Расходы составили 2595,7 тыс. руб. Остаток средств в сумме 41,0 тыс. руб. направлен на содержание муниципальных служащих, а именно на приобретение вычислительной техники. Запланированные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» в сумме 86,1 тыс. руб. перечислены в полном объёме. Резервный фонд в сумме 102,2 тыс. руб. не использован. В соответствии с Федеральным законом от 8.05.2010 г. №83-ФЗ в 2012 году на полномочия по организации досуговой и спортивной работы с населением выделены средства в виде субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг. На полномочия по организации досуговой, социально$воспитательной работы с населением по месту жительства выделено 3151,2 тыс. руб., на полномочия по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 2631,3 тыс. руб. Данные средства планируется передать муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно-досуговый центр «БРЭК» с 1 июля 2012 года на выполнение муниципального задания. Муниципальное задание утверждается постановлением муниципалитета. Учитывая длительный период проведения мероприятий по переходу муниципальных бюджетных учреждений на данный вид финансирования, во избежание срыва заработной платы работникам учреждений и других социально значимых расходов был установлен переходный период с 1.01.2012 г. до 1.07.2012 г., в течение которого финансирование учреждения осуществлялось по бюджетной смете, путём выделения соответствующих субвенций.
Расходы выделенных субвенций на полномочия по организации досуговой и спортивной работы с населением, а именно на проведение досуговых и спортивных мероприятий с населением по месту жительства, оплата труда тренеров и др. в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-осуговый центр «БРЭК», в соответствии с утверждённым на 2012 год календарным планом мероприятий составили за первое полугодие 2012 года 5630,2 тыс. руб. при плане 7113,0 тыс. руб., это 79,15% от плана. Остатки неиспользованных субвенций в сумме 1482,79 тыс. руб. планируется направить дополнительно к выделенным субсидиям на выполнение муниципального задания. Решениями муниципального Собрания (от 22.03.2012 г. №4/11 и от 14.06.2012 г. №9/6) была распределена часть остатка средств, сформировавшегося на счёте внутригородского муниципального образования на 1.01.2012 г. в сумме 1537,3 тыс. руб., в связи с чем увеличилась расходная часть бюджета. Расходы данных средств осуществляются в соответствии с принятыми решениями. Остаток средств на счёте на 1.07.2012 г. составляет 5033,5 тыс. руб., в т.ч. субвенции 3312,9 тыс. руб.